hier: Durchführung von städtischen (Groß-) Veranstaltungen
Beschlussvorschlag:
Der Rat
der Stadt Bergkamen stimmt, gem. § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW), den erheblichen überplanmäßigen Mehraufwendungen
i. H. v. 120.000,00 Euro für die Durchführung von städtischen (Groß-)
Veranstaltungen im Jahre 2023 zu. Die Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen
bei der Buchungsstelle 16.61.02.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.
Sachdarstellung:
Der Fachbereich Stadtmarketing und Tourismus ist
mit seinem Betrieb gewerblicher Art (BgA Stadtmarketing/Werbung) u.a. für die
Organisation und Durchführung von städtischen Großveranstaltungen (z. B.
Hafenfest, Lichtermarkt) im Freien zuständig.
Für die Durchführung nachfolgend aufgelisteter
Veranstaltungen sind auf der Buchungsstelle 15.57.03.529100 im Doppelhaushalt
2022/2023 netto 300.000,00 Euro/Jahr veranschlagt.
Dieser Betrag reicht auf Grund der anhaltenden
Inflation nun nicht mehr aus, um sämtliche Veranstaltungen mit gleichbleibender
Qualität und Quantität durchführen zu können. Hinzu kommen deutliche
Mehraufwendungen für die Umsetzung von entsprechenden Sicherheitskonzepten.
Gerechnet wird insofern auf der Ausgabenseite mit
einem Mehraufwand in Höhe von ca. 170.000,00 Euro. Dem gegenüber stehen zu
erwartende Mehreinnahmen durch Sponsoring, Standgelder u.a. in Höhe von
50.000,00 Euro. Damit ergibt sich eine Unterdeckung bzw. ein Mehraufwand in
Höhe von 120.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023.
Zur Verdeutlichung sind die einzelnen
Veranstaltungen mit den zu erwartenden Aufwendungen bzw. Erträgen wie folgt
tabellarisch aufgelistet:
Veranstaltungstitel |
Aufwand |
Ertrag |
Hafenfeuer/Januar |
20.000,00 |
10.000,00 |
Jubiläumswald/April + November |
8.000,00 |
5.000,00 |
BlumenBörse/Mai |
10.000,00 |
10.000,00 |
Holland-Markt/Mai |
10.000,00 |
1.000,00 |
Hafenfest/Juni |
250.000,00 |
90.000,00 |
Theater- bzw. Klassik Open Air/Juli |
12.000,00 |
6.000,00 |
Weingenuss am Wasser/Juli |
23.000,00 |
10.000,00 |
Kino Open Air/August |
10.000,00 |
6.000,00 |
Lichtermarkt/Oktober |
120.000,00 |
75.000,00 |
Sonstige Aufwendungen BgA |
10.000,00 |
0,00 |
GESAMT |
473.000,00 |
213.000,00 |
HAUSHALTSANSATZ in EURO |
300.000,00 |
160.000,00 |
Mehraufwand/Mehrertrag |
173.000,00 |
53.000,00 |
Das Marina Hafenfeuer wurde bereits mit großem
Erfolg im Januar durchgeführt.
Die zeitliche Unabweisbarkeit des Mehraufwandes
begründet sich mit der Durchführung der vorgenannten Veranstaltungen im
aktuellen Haushaltsjahr 2023.
Kosten/Erlöse: |
120.000,00 € |
Produkt-/Sachkonto: 15.57.03.529100 |
|
Folgekosten pro Jahr: |
0,00 € |
Mittelverfügbarkeit: |
|
Deckungsvorschlag: |
16.61.02.551700 |
Bestandteile dieser Vorlage sind:
1. Das Deckblatt
2. Der Beschlussvorschlag und die Sachdarstellung
Der Bürgermeister Bernd Schäfer |
Der Bürgermeister In Vertretung Marc Alexander Ulrich Beigeordneter und Stadtkämmerer |
Amtsleiter Hartl |
Sachbearbeiter Quabeck |
Sichtvermerk StA 20 Haeske |