Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Vorlage Drucksache Nr. 9/1179 zur Kenntnis.
Sachdarstellung:
Entwicklung der Budgets und Produkte
Nach Ablauf des Jahres 2007
haben die Budgetverantwortlichen Stellungnahmen zur Entwicklung ihrer Budgets
abgegeben.
Die Haushaltsstellen der
zentral bewirtschafteten Deckungskreise finden in den Stellungnahmen keine
Berücksichtigung. Diese werden zusammengefasst in der Vorlage an den Haupt- und
Finanzausschuss vorgelegt.
Die Produktverantwortlichen
nehmen in den Berichten Stellung zur Zielerreichung sowie Leistungsentwicklung
ihrer Produkte. Diese Stellungnahmen beinhalten zudem Aussagen über die
Entwicklung der Budgets und Produkte im abgelaufenen Jahr 2007. Sie bieten
somit der Verwaltungsführung und dem Ausschuss die Möglichkeit, steuernd auf
die zukünftige Entwicklung der Budgets im aktuellen Haushaltsjahr einzuwirken.
Die Anlage zu dieser Vorlage beinhaltet die Stellungnahmen zu den Budgets und Produkten, für die der Jugendhilfeausschuss laut Zuständigkeitsordnung verantwortlich ist.
Anderes als in Vorjahren handelt es sich bei diesem Bericht nicht um ein abschließendes Ergebnis des Jahres 2007. Gemäß den rechtlichen Bestimmungen des NKF sind Buchungen auf das Haushaltsjahr 2007 auch weiterhin, voraussichtlich noch bis zum Frühsommer 2008 möglich. Ferner sind von der Kämmerei die abschließenden Jahresabschlussbuchungen für 2007 noch vorzunehmen, d.h. dass z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, etc. noch zu buchen sind.
Mithin ist noch mit deutlichen Veränderungen der nunmehr vorgelegten Zahlen zu rechnen.
Inhalt der Vorlage:
Budget |
02.51. |
Jugendamt |
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Produkt |
06.36.02. |
Förderung von Kindern in Tagespflege |
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06.36.03. |
Jugendeinrichtungen |
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06.36.04. |
Kinder- und Jugendbüro |
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06.36.05. |
Präventive Jugendarbeit |
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06.36.06. |
Städtische Spielflächen |
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06.36.07. |
Jugendgerichtshilfe |
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06.36.08. |
Sozial- und Lebensberatung |
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06.36.09. |
Familienergänzende und - ersetzende Maßnahmen |
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06.36.10. |
Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderbetreuung |
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06.36.11. |
Erziehungsberatung |
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06.36.12. |
Amtsvormundschaften/ Pflegschaften/ Beistandschaften |
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06.36.13. |
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
Bestandteile dieser Vorlage
sind:
1. Das Deckblatt
2. Die Sachdarstellung und der Beschlussvorschlag
3. 1 Anlage
Der Bürgermeister Schäfer |
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Amtsleiter Turk |
Sachbearbeiter Schneider |
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