Beschlussvorschlag:
Der
Kulturausschuss nimmt die Vorlage – Drucksache Nr. 10/0816 – zur Kenntnis.
Sachdarstellung:
Entwicklung
der Budgets und Produkte
Nach
Ablauf des Jahres 2011 haben die Budgetverantwortlichen Stellungnahmen zur
Entwicklung ihrer Budgets abgegeben. Die Produktverantwortlichen nehmen in
ihren Berichten Stellung zur Zielerreichung sowie Leistungsentwicklung ihrer
Produkte.
Die
Buchungsstellen der zentral bewirtschafteten Deckungskreise finden in den
Stellungnahmen keine Berücksichtigung. Diese werden zusammengefasst in der
Vorlage an den Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt.
Die
Stellungnahmen beinhalten neben Aussagen über die bisherige Entwicklung der
Budgets und Produkte Prognosen über das voraussichtliche Ergebnis des Jahres
2011. An dieser Stelle können noch keine Jahresabschlusszahlen vorgelegt
werden, da der formelle Buchungsschluss für 2011 auf den 24.02.2012 festgesetzt
ist. Die Haushaltsauswertungen, als Basis für die Budgetberichte, wurden
bereits Ende Januar 2012 erstellt, um die Vorlagen termingerecht vorlegen zu
können.
Die
Stellungnahmen bieten dem Ausschuss sowie der Verwaltungsführung somit die
Möglichkeit, steuernd auf die zukünftige Entwicklung der Budgets und Produkte
einzuwirken.
Die
Stellungnahmen der Budgetverantwortlichen beziehen sich ausschließlich auf den
Teil des Budgets, den sie beeinflussen können. Erträge bzw. Aufwand aus der
Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungen werden vom StA 20 nach
Abschluss des laufenden Haushaltsjahres gebucht.
Da
die Budgetverantwortlichen mithin keinen Einfluss auf die Ergebnisse dieser
Sachkonten haben und auch vom StA 20 noch keine verlässliche Prognose zu den
Ergebnissen dieser Konten abgegeben werden kann, sind sie zwingend von der
aktuellen Betrachtung auszuschließen. Nur so kann ein unverzerrtes Bild des
voraussichtlichen Budgetergebnisses dargestellt werden.
Die
Anlage zu dieser Vorlage beinhaltet die Stellungnahmen zu den Budgets und
Produkten, für die der Kulturausschuss laut Zuständigkeitsordnung
verantwortlich ist.
Inhalt
der Vorlage:
|
Budget |
02.41. |
Kulturreferat |
|
|
|
|
|
Produkt |
04.25.02. |
Kulturelle
Veranstaltungen (insbesondere Theater) |
|
|
04.25.03. |
Sonstige
kulturelle Bildung |
|
|
04.25.04. |
Stadtmuseum
und Galerie „sohle 1“ |
|
|
04.25.05. |
Stadtbibliothek |
|
|
04.25.06. |
Musikschule |
|
|
|
|
Bestandteile dieser Vorlage sind:
1.
Das Deckblatt
2.
Der Beschlussvorschlag und die Sachdarstellung
3.
1 Anlage
|
Der
Bürgermeister Schäfer |
|
|
Amtsleiter Turk |
Sachbearbeiter Seyffert |
|